文件公告

2020年度12月共青團廣安市委預算執行情況說明
發稿時間:2021-01-18    來源:本網    作者:


一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度12月,共青團廣安市委財政撥款累計支出362.19萬元,同比減少98.39萬元,減少21.36%。支出變動主要原因是工資福利支出減少22.11萬元、商品和服務支出及其他支出減少54.35萬元、對個人和家庭的補助減少5.67萬元,政府性基金預算撥款支出減少16.26萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度12月,共青團廣安市委一般公共預算支出為362.19萬元。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出數49.48萬元,完成預算93.96%,與序時進度相差6.04個百分點。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款):支出數39.82萬元,完成預算97.45%,與序時進度相差2.55個百分點。

3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數34.71萬元,完成預算100%。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):支出數15.01萬元,完成預算100%。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):支出數6.09萬元,完成預算100%。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款):支出數0.42萬元,完成預算100%。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款):支出數1.83萬元,完成預算100%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款):支出數0.39萬元,完成預算100.00%。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數2.45萬元,完成預算94.23%,與序時進度相差5.77個百分點。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款):支出數1.04萬元,完成預算100%。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數0.65萬元,完成預算100.00%。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款):支出數12.19萬元,完成預算97.68%,與序時進度相差2.32個百分點。

13.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):支出數0.59萬元,完成預算100.00%。

14.商品和服務支出(類)會議費(款):支出數2萬元,完成預算8.60%,與序時進度相差91.4個百分點,主要原因是將項目結余經費21.26萬元專項調劑至會議費項目“共青團廣安市委第五次代表大會”,會議于12月29-30日召開,但2020年預算資金已于12月20日停止支付,將結轉2021年進行支付。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款):支出數1.06萬元,完成預算100%。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款):支出數0.36萬元,完成預算11.80%,與序時進度相差88.2個百分點,原因是厲行節約、規范程序,嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款):支出數0.88萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款):支出數7.28萬元,完成預算100%。

19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):支出數6.91萬元,完成預算75.52%,與序時進度相差24.48個百分點,主要原因是公務租車較去年明顯減少。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):支出數178.72萬元,完成預算99.98%,與序時進度相差0.02個百分點(注:項目結余經費21.26萬元專項調劑至會議費項目“共青團廣安市委第五次代表大會”)。

21.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):支出數0.31萬元,完成預算53.45%,與序時進度相差46.55個百分點,主要原因是預算不夠科學,實際發放獎勵金較少。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度12月,共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、“三公”經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度12月,共青團廣安市委“三公”經費財政撥款支出0.36萬元,較上年增加0.27萬元。其中:公務接待費支出0.36萬元,同比增加300%。主要原因是上年同期公務接待批次較少,今年相對較多。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01表)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02表)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03表)

2020年度12月共青團廣安市委預算執行情況表.xls


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