一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作，對全市青年社團組織進行指導和管理；參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策；調查青年思想動態和青年工作狀態，提出相應對策；協助做好大中小學生教育管理；組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用；參與制定我市有關青年統戰工作的政策，維護和促進祖國統一和民族團結；承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

（一）財政撥款支出總體情況

截至2020年度11月，共青團廣安市委財政撥款累計支出297.98萬元，同比減少66.71萬元，減少18.29%。支出變動主要原因是受疫情影響預算下達、執行進度滯后。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度11月，共青團廣安市委一般公共預算支出為297.98萬元。其中：

1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出數44.48萬元，完成預算84.47%，與序時進度相差7.2個百分點。

2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數36.84萬元，完成預算90.16%，與序時進度相差1.51個百分點。

3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數34.71萬元，完成預算100%。

4.工資和福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）：支出數14.43萬元，完成預算96.14%。

5.工資和福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）：支出數5.58萬元，完成預算91.63%，與序時進度相差0.04個百分點。

6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：支出數0.41萬元，完成預算97.62%。

7.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數1.83萬元，完成預算100%。

8.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數0.39萬元，完成預算100.00%。

9.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數2.31萬元，完成預算88.85%，與序時進度相差2.82個百分點。

10.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數1.04萬元，完成預算100%。

11.商品和服務支出（類）物業管理費（款）：支出數0.65萬元，完成預算100.00%。

12.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數9.23萬元，完成預算73.96%，與序時進度相差17.71個百分點，主要原因是預算執行進度滯后。

13.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）：支出數0.59萬元，完成預算100.00%。

14.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數2萬元，完成預算100.00%。

15.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數1.06萬元，完成預算100%。

16.商品和服務支出（類）公務接待費（款）：支出數0.36萬元，完成預算11.80%，與序時進度相差79.87個百分點，原因是厲行節約、規范程序，嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出（類）工會經費（款）：支出數0.88萬元，完成預算100%。

18.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數5.42萬元，完成預算74.45%，與序時進度相差17.22個百分點，主要原因是預算執行進度滯后。

19.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）：支出數5.17萬元，完成預算56.50%，與序時進度相差35.17個百分點，主要原因是機關交通補貼按季度發放。

20.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：支出數130.59萬元，完成預算65.29%，與序時進度相差26.38個百分點，主要原因是預算執行進度滯后，其中：幫扶貧困工作支出數4.18萬元，完成預算83.58%，青少年權益工作支出數1.00萬元，完成預算33.33%，市青少年宮工作經費支出數18.21萬元，完成預算60.69%，市青年聯合會工作經費支出數0萬元，“志愿服務在青年”行動支出數40.92萬元，完成預算90.93%，“思想政治聚青年”行動支出數7.47萬元，完成預算49.81%，紀念（慶祝）活動經費16.18萬元，完成預算64.70%，“創新創業助青年”行動支出數21.20萬元，完成預算60.57%，基層組織建設工作支出數5.44萬元，完成預算36.27%，“鄉村振興看青年”行動支出數2.10萬元，完成預算20.99%。

21.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數0.01萬元，完成預算1.72%，與序時進度相差89.95個百分點，主要原因是相關嘉獎補助暫未發放。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度11月，共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、“三公”經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度11月，共青團廣安市委“三公”經費財政撥款支出0.36萬元，較上年增加0.27萬元。其中：公務接待費支出0.36萬元，同比增加300%。主要原因是上年同期公務接待批次較少，今年相對較多。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01表)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02表)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03表)

2020年度11月共青團廣安市委預算執行情況表.xls