文件公告

2020年度11月共青團廣安市委預算執行情況說明
發稿時間:2020-12-19    來源:本網    作者:


一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度11,共青團廣安市委財政撥款累計支出297.98萬元,同比減少66.71萬元,減少18.29%。支出變動主要原因是受疫情影響預算下達、執行進度滯后。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度11,共青團廣安市委一般公共預算支出為297.98萬元。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出數44.48萬元,完成預算84.47%,與序時進度相差7.2個百分點。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款):支出數36.84萬元,完成預算90.16%,與序時進度相差1.51個百分點。

3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數34.71萬元,完成預算100%。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):支出數14.43萬元,完成預算96.14%。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):支出數5.58萬元,完成預算91.63%,與序時進度相差0.04個百分點。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款):支出數0.41萬元,完成預算97.62%。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款):支出數1.83萬元,完成預算100%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款):支出數0.39萬元,完成預算100.00%。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數2.31萬元,完成預算88.85%,與序時進度相差2.82個百分點。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款):支出數1.04萬元,完成預算100%。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數0.65萬元,完成預算100.00%。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款):支出數9.23萬元,完成預算73.96%,與序時進度相差17.71個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

13.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):支出數0.59萬元,完成預算100.00%。

14.商品和服務支出(類)會議費(款):支出數2萬元,完成預算100.00%。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款):支出數1.06萬元,完成預算100%。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款):支出數0.36萬元,完成預算11.80%,與序時進度相差79.87個百分點,原因是厲行節約、規范程序,嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款):支出數0.88萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款):支出數5.42萬元,完成預算74.45%,與序時進度相差17.22個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):支出數5.17萬元,完成預算56.50%,與序時進度相差35.17個百分點,主要原因是機關交通補貼按季度發放。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):支出數130.59萬元,完成預算65.29%,與序時進度相差26.38個百分點,主要原因是預算執行進度滯后,其中:幫扶貧困工作支出數4.18萬元,完成預算83.58%,青少年權益工作支出數1.00萬元,完成預算33.33%,市青少年宮工作經費支出數18.21萬元,完成預算60.69%,市青年聯合會工作經費支出數0萬元,“志愿服務在青年”行動支出數40.92萬元,完成預算90.93%,“思想政治聚青年”行動支出數7.47萬元,完成預算49.81%,紀念(慶祝)活動經費16.18萬元,完成預算64.70%,“創新創業助青年”行動支出數21.20萬元,完成預算60.57%,基層組織建設工作支出數5.44萬元,完成預算36.27%,“鄉村振興看青年”行動支出數2.10萬元,完成預算20.99%。

21.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):支出數0.01萬元,完成預算1.72%,與序時進度相差89.95個百分點,主要原因是相關嘉獎補助暫未發放。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度11,共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、三公經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度11,共青團廣安市委三公經費財政撥款支出0.36萬元,較上年增加0.27萬元。其中:公務接待費支出0.36萬元,同比增加300%。主要原因是上年同期公務接待批次較少,今年相對較多。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03)

2020年度11月共青團廣安市委預算執行情況表.xls


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