文件公告

2020年度10月共青團廣安市委預算執行情況說明
發稿時間:2020-11-20    來源:本網    作者:

一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度10月,共青團廣安市委財政撥款累計支出253.25萬元,同比減少60.15萬元,減少19.19%。支出變動主要原因是受疫情影響預算下達、執行進度滯后。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度10月,共青團廣安市委一般公共預算支出為253.25萬元。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款):支出數40.48萬元,完成預算76.87%。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款):支出數33.86萬元,完成預算82.86%。

3.工資和福利支出(類)獎金(款):支出數34.71萬元,完成預算100%。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):支出數13.4萬元,完成預算89.25%。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):支出數5.12萬元,完成預算84.04%。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款):支出數0.37萬元,完成預算88.51%。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款):支出數1.83萬元,完成預算100%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款):支出數0.39萬元,完成預算100.00%。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數2.17萬元,完成預算83.30%,與序時進度相差0.03個百分點。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款):支出數1.04萬元,完成預算100%。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數0.65萬元,完成預算100.00%。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款):支出數5.41萬元,完成預算43.37%,與序時進度相差39.96個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

13.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):支出數0.59萬元,完成預算100.00%。

14.商品和服務支出(類)會議費(款):支出數2萬元,完成預算100.00%。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款):支出數1.06萬元,完成預算100%。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款):支出數0.22萬元,完成預算7.21%,與序時進度相差76.13個百分點,原因是厲行節約、規范程序,嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款):支出數0.88萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款):支出數4.52萬元,完成預算62.09%,與序時進度相差21.24個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):支出數5.17萬元,完成預算56.47%,與序時進度相差26.86個百分點,主要原因是機關交通補貼按季度發放。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):支出數99.38萬元,完成預算49.69%,與序時進度相差33.64個百分點,主要原因是預算執行進度滯后,其中:幫扶貧困工作支出數3.25萬元,完成預算65%,青少年權益工作支出數0萬元,市青少年宮工作經費支出數14.25萬元,完成預算47.48%,市青年聯合會工作經費支出數0萬元,“志愿服務在青年”行動支出數34.87萬元,完成預算77.48%,“思想政治聚青年”行動支出數7.47萬元,完成預算49.81%,紀念(慶祝)活動經費16.18萬元,完成預算64.70%,“創新創業助青年”行動支出數6.09萬元,完成預算17.41%,基層組織建設工作支出數1.92萬元,完成預算12.77%,“鄉村振興看青年”行動支出數1.71萬元,完成預算17.1%。

21.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差83.33個百分點,主要原因是相關補助暫未發放。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度10月,共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、“三公”經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度10月,共青團廣安市委“三公”經費財政撥款支出0.22萬元,較上年增加0.13萬元。其中:公務接待費支出0.22萬元,同比增加144.44%。主要原因是上年同期公務接待批次較少,今年相對較多。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01表)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02表)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03表)

2020年度10月共青團廣安市委預算執行情況表.xls


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