文件公告

2020年度8月共青團廣安市委預算執行情況說明
發稿時間:2020-09-17    來源:本網    作者:

一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度8,共青團廣安市委財政撥款累計支出195.42萬元,同比減少70.59萬元,減少26.54%。支出變動主要原因是受疫情影響預算下達、執行進度滯后。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度8,共青團廣安市委一般公共預算支出為195.42萬元。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款)支出數32.44萬元,完成預算67.22%。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款)支出數26.46萬元,完成預算66.22%,與序時進度相差0.45個百分點。

3.工資和福利支出(類)獎金(款)支出數34.71萬元,完成預算100%。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出數10.90萬元,完成預算77.20%。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)支出數4.10萬元,完成預算71.55%。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款)支出數0.30萬元,完成預算71.43%。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款)支出數1.47萬元,完成預算80.33%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款)支出數0.1萬元,完成預算25.64%,與序時進度相差41.03個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差66.67個百分點,主要原因是辦公室搬遷前的水電費支出由市委政法委統一管理并墊付,暫未分配我委承擔費用。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款)支出數1.04萬元,完成預算100%。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數0.22萬元,完成預算33.85%,與序時進度相差32.82個百分點,主要原因是辦公室搬遷前的物業管理費支出由市委政法委統一管理并墊付,暫未分配我委承擔費用。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款)支出數4.15萬元,完成預算33.25%,與序時進度相差33.42個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

13.商品和服務支出(類)維修(護)費(款)支出數0.32萬元,完成預算54.24%,與序時進度相差12.43個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

14.商品和服務支出(類)會議費(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差66.67個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款)支出數1.06萬元,完成預算100%。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款)支出數0.22萬元,完成預算7.21%,與序時進度相差59.46個百分點,原因是厲行節約、規范程序,嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款)支出數0.88萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款)支出數3.62萬元,完成預算49.73%,與序時進度相差16.94個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)支出數3.42萬元,完成預算40.81%,與序時進度相差25.86個百分點,主要原因是機關交通補貼按季度發放。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)支出數70.01萬元,完成預算33.98%,與序時進度相差32.69個百分點,主要原因是預算執行進度滯后,其中:幫扶貧困工作支出數3.13萬元,完成預算62.60%,青少年權益工作支出數0萬元,市青少年宮工作經費支出數10.77萬元,完成預算35.90%,市青年聯合會工作經費支出數0萬元,“志愿服務在青年”行動支出數30.69萬元,完成預算68.20%,“思想政治聚青年”行動支出數7.27萬元,完成預算48.47%,紀念(慶祝)活動經費0.96萬元,完成預算3.2%,“創新創業助青年”行動支出數3.41萬元,完成預算9.74%,基層組織建設工作支出數1.35萬元,完成預算9%,“鄉村振興看青年”行動支出數1.46萬元,完成預算14.60%。

21.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差66.67個百分點,主要原因是相關補助暫未發放。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度8,共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、三公經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度8,共青團廣安市委三公經費財政撥款支出0.22萬元,較上年增加0.2萬元。其中:公務接待費支出0.22萬元,同比增加1000%。主要原因是上年同期公務接待批次較少,今年相對較多。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03)

2020年度8月共青團廣安市委預算執行情況表.xls


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