文件公告

2020年度7月共青團廣安市委預算執行情況說明
發稿時間:2020-08-14    來源:本網    作者:

一、基本職能

共青團廣安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

二、預算執行情況說明

(一)財政撥款支出總體情況

截至2020年度7,共青團廣安市委財政撥款累計支出159.63萬元,同比減少80.88萬元,減少33.63%。支出變動主要原因是受疫情影響預算下達、執行進度滯后。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況

截至2020年度7,共青團廣安市委一般公共預算支出為159.63萬元。其中:

1.工資和福利支出(類)基本工資(款)支出數32.44萬元,完成預算67.22%。

2.工資和福利支出(類)津貼補貼(款)支出數18.74萬元,完成預算46.90%,與序時進度相差11.43個百分點,主要原因是工資分解時把津貼補貼放在了基本工資里面。

3.工資和福利支出(類)獎金(款)支出數34.71萬元,完成預算100%。

4.工資和福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出數9.65萬元,完成預算68.34%。

5.工資和福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)支出數3.09萬元,完成預算53.93%,與序時進度相差4.4個百分點。

6.工資和福利支出(類)其他社會保障繳費(款)支出數0.22萬元,完成預算52.38%,與序時進度相差5.95個百分點。

7.商品和服務支出(類)辦公費(款)支出數1.47萬元,完成預算80.33%。

8.商品和服務支出(類)印刷費(款)支出數0.1萬元,完成預算25.64%,與序時進度相差32.69個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

9.商品和服務支出(類)水費(款):支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是水電費支出由市委政法委統一管理并墊付,暫未分配我委承擔費用。

10.商品和服務支出(類)郵電費(款)支出數1.04萬元,完成預算100%。

11.商品和服務支出(類)物業管理費(款):支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是物業管理費支出由市委政法委統一管理并墊付,暫未分配我委承擔費用。

12.商品和服務支出(類)差旅費(款)支出數3.12萬元,完成預算25.00%,與序時進度相差33.33 個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

13.商品和服務支出(類)維修(護)費(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

14.商品和服務支出(類)會議費(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

15.商品和服務支出(類)培訓費(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

16.商品和服務支出(類)公務接待費(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,原因是厲行節約、規范程序,嚴控三公經費開支。

17.商品和服務支出(類)工會經費(款)支出數0.88萬元,完成預算100%。

18.商品和服務支出(類)福利費(款)支出數2.72萬元,完成預算37.36%,與序時進度相差20.97 個百分點,主要原因是預算執行進度滯后。

19.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)支出數3.42萬元,完成預算40.81%,與序時進度相差17.52 個百分點,主要原因是機關交通補貼按季度發放。

20.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)支出數48.03萬元,完成預算23.31%,與序時進度相差35.02 個百分點,主要原因是預算執行進度滯后,其中:幫扶貧困工作支出數2.94萬元,完成預算58.86%,青少年權益工作支出數0萬元,市青少年宮工作經費支出數6.25萬元,完成預算20.83%,市青年聯合會工作經費支出數0萬元,“志愿服務在青年”行動支出數21.93萬元,完成預算48.73%,“思想政治聚青年”行動支出數3.2萬元,完成預算21.33%,紀念(慶祝)活動經費0.96萬元,完成預算3.2%,“創新創業助青年”行動支出數2.96萬元,完成預算8.46%,基層組織建設工作支出數1.35萬元,完成預算9%,“鄉村振興看青年”行動支出數0.29萬元,完成預算2.90%。

21.對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款)支出數0萬元,完成預算0%,與序時進度相差58.33個百分點,主要原因是相關補助暫未發放。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況說明

截至2020年度7,共青團廣安市委政府性基金預算支出為0萬元。

三、三公經費財政撥款支出情況說明

截至2020年度7,共青團廣安市委三公經費財政撥款支出0萬元,較上年減少0.02萬元。其中:公務接待費支出0萬元,同比減少100%。

附件1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01)

2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02)

3.三公經費預算撥款支出明細表(公開03)

2020年度7月共青團廣安市委預算執行情況表.xls


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